Contoh-contoh prosedur dan lembar kerja IT Audit

Contoh-contoh prosedur dan lembar kerja IT Audit

Di dalam audit ada  beberapa hal-hal yang harus dikontrol seperti pada posedur IT Audit dan pada lembbar kerja TI Audit, yaitu :

PROSEDUR IT AUDIT

Pada prosedur TI audit ini dapat di Kontrol dengan 3 cara yaitu :

A. Kontrol lingkungan:

1.     Apakah kebijakan keamanan (security policy) memadai dan efektif ?

2.    Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan ttg kebijakan dan prosedural yg terikini dari      external auditor

3.     Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan financial

4.     Memeriksa persetujuan lisen (license agreement)

B. Kontrol keamanan fisik

1.     Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai

2.     Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai (trained,tested)

3.     Periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif

4.     Periksa apakah asuransi perangkat-keras, OS, aplikasi, dan data memadai

C. Kontrol keamanan logical

1.   Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan regular

2.  Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user dibawah ini adalah contoh –  contohnya :

a.   Internal IT Deparment Outputnya Solusi teknologi meningkat, menyeluruh & mendalam dan Fokus kepada global, menuju ke standard2 yang diakui.

b. External IT Consultant Outputnya Rekrutmen staff, teknologi baru dan kompleksitasnya Outsourcing yang tepat dan Benchmark / Best-Practices

Berikut Ini Ada 6 Contoh Metodologi Audit It, Yaitu :

1.       BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

2.       IT Baseline Protection Manual (IT- Grundschutzhandbuch )

3.       Dikembangkan oleh GISA: German Information Security Agency

4.       Digunakan: evaluasi konsep keamanan & manual

5.       Metodologi evaluasi tidak dijelaskan

6.       Mudah digunakan dan sangat detail sekali

7.       Tidak cocok untuk analisis resiko

8.       Representasi tdk dalam grafik yg mudah dibaca

Lembar Kerja Audit

Lembar Kerja Pemeriksaan Through The Computer

Apakah kebijaksanaan pengamanan sudah menggunakan aplikasi  yang telah memperhatikan prinsip-prinsip umum kontrol aplikasi yang meliputi :

1.     Pemisahaan tugas antara pengguna, operasi, dan pengembangan                           

2.     Penggunaan hanya yang berwenang          

3.     Menjamin data telah divalidasi             

4.     Menjamin data yang ditransfer benar dan lengkap        

5.     Tersedianya jejak audit yang memadai serta penelaahan oleh pihak yang berwenang      

6.     Tersedianya prosedur restart dan recovery       

Sumber : http://gid3on.blogspot.com/2013/03/prosedurnya-dan-lembar-kerja-it-audit.html